Informacja VAT-UE - jak wygenerować w systemie?

Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie wfirma.pl

Czynni podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, aby móc wygenerować w systemie informację podsumowującą, w pierwszej kolejności muszą przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Analogicznie podatnicy zwolnieni z VAT (po uprzedniej rejestracji dla celów VAT-UE)  powinni wybrać odpowiedni schemat rozliczeń, przechodząc do zakładki: USTAWIENIA »  PODATKI » PODATEK VAT oraz zaznaczając okienko PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Kolejny krok to wybór okresu, za jaki deklaracja VAT-UE będzie składana.

Terminy składania deklaracji VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Jak sporządzić deklarację VAT-UE?

W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE. Następnie w oknie, które się pojawi, trzeba wybrać okres, którego deklaracja ma dotyczyć oraz uzupełnić pole ROK.

Wysyłka do urzędu skarbowego

Jak już zostało wspomniane powyżej od stycznia 2017 roku informacje podsumowujące VAT UE będzie można składać tylko i wyłącznie elektronicznie.

W celu wysłania VAT UE do urzędu skarbowego bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć odpowiednią i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

W oknie, które się pojawi przechodzimy do podzakładki:

• części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni).
• części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
• części UPL-1 wfirma - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta. Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. 

Podpinanie dokumentów do deklaracji VAT

W celu podpięcia dokumentów do deklaracji VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, najechać kursorem na daną deklarację. Na końcu paska będzie znajdowała się ikona:. Po kliknięciu na symbol wyświetli się okno dodawania załącznika. 

Pojawi się okno z możliwością podpięcia różnego rodzaju dokumentów na podstawie:

• szablonu,

• pliku,

• adresu URL.